朝歌晚酒 追問

2020-07-06 08:49

我畫圈的第2個(gè)不知道是填2577.41.還是該填132736.63??！

maize老師 解答

2020-07-06 08:58

2577.41.  這個(gè)第2行填寫這個(gè)，1行=2+3 應(yīng)納稅額=1行*3%

朝歌晚酒 追問

2020-07-06 08:58

我現(xiàn)在是直接按1%來填的可以嗎

朝歌晚酒 追問

2020-07-06 09:00

超過三十萬了，直接是3%的增值稅，那我開的不含稅是1%，那是要調(diào)整不含稅金額嗎？按3%換算

maize老師 解答

2020-07-06 09:10

這個(gè)出來的應(yīng)納稅額是按3%生成的，你這個(gè)2%填寫減征額下面，我開的不含稅是1%，那是要調(diào)整不含稅金額 按發(fā)票上面不含稅金額之和填寫

朝歌晚酒 追問

2020-07-06 09:54

那我最后應(yīng)補(bǔ)繳398.34，附加稅要繳納的吧，我給繞暈了。

maize老師 解答

2020-07-06 10:02

附加稅是需要交，你這個(gè)是需要交增值稅，你這個(gè)合計(jì)銷售額超過30萬，是需要交稅的，我星期六不是給你發(fā)那個(gè)截圖嗎，

朝歌晚酒 追問

2020-07-06 10:03

=2577.41+297574.25合計(jì)超過30萬了，專票不含稅銷售額填寫2行，普通發(fā)票填寫3行，合計(jì)銷售額=2577.41+297574.25 后面，專票和普通發(fā)票不含稅開1%，對(duì)應(yīng)減征額=減免表2.3.4列=8606.2176=（132736.63+297574.25）*2%。你說的這個(gè)

maize老師 解答

2020-07-06 10:14

是的，是的，是的，是的

朝歌晚酒 追問

2020-07-06 10:15

感謝感謝感謝

maize老師 解答

2020-07-06 10:15

你合計(jì)超過30萬，不能免需要交稅，

朝歌晚酒 追問

2020-07-06 10:16

教育附加和地方教育就不能免征了吧！

maize老師 解答

2020-07-06 10:27

是的，這個(gè)是可以減半繳納，不能免， 不過你這個(gè)增值稅才300多，算下下附加稅沒有多少，都可以減半繳納

朝歌晚酒 追問

2020-07-06 11:03

但是我想起來我上季度增值稅多交，城建稅也多交了，這次增值稅300多，城建稅可以拿上次交的抵嗎

maize老師 解答

2020-07-06 11:13

你這個(gè)不是開紅字和藍(lán)字嗎，增值稅藍(lán)字抵減紅字了，那這個(gè)抵減完是負(fù)數(shù)才有退稅，對(duì)應(yīng)附加稅才有退稅，那抵減完是正數(shù)，是需要交的，沒有退稅，

朝歌晚酒 追問

2020-07-06 11:16

那我這個(gè)第一季度多交的附加就不管了嗎？那我賬上三月計(jì)提的稅還要不要沖呢，就把開的正確藍(lán)色發(fā)票重新做下嗎

maize老師 解答

2020-07-06 11:23

你這個(gè)管不了，你這個(gè)又沒有退增值稅，附加稅不會(huì)有退的，你計(jì)提錯(cuò)誤？你計(jì)提啥，開紅字科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)，開藍(lán)字重新做

朝歌晚酒 追問

2020-07-06 11:25

我當(dāng)時(shí)以3%的計(jì)提稅費(fèi)，票是按3%來入賬的，那就是計(jì)提的也別管了，直接把紅沖后的藍(lán)字發(fā)票重新沖掉做下

朝歌晚酒 追問

2020-07-06 11:27

那請(qǐng)問這次我計(jì)提稅費(fèi)，怎么計(jì)提呢。

maize老師 解答

2020-07-06 11:34

是的，你計(jì)提？你指的啥，附加稅，根據(jù)實(shí)際交去計(jì)提，借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅，你按發(fā)票上面稅額做貸應(yīng)交增值稅