時(shí)光無聲 追問

2020-07-05 18:45

那六月份的數(shù)據(jù)里就多了五月份的這筆是嗎

江老師 解答

2020-07-05 18:47

是的，就是這樣的，會(huì)受五月份的數(shù)據(jù)影響

時(shí)光無聲 追問

2020-07-05 18:48

比如在借方紅字沖銷了一筆又在貸方藍(lán)色更正了一筆，其實(shí)一借一貸，六月還是沒有影響數(shù)據(jù)

江老師 解答

2020-07-05 18:49

如果金額相同，那到就沒有影響，如果是金額不同就是一借一貸后，影響金額就是差異的數(shù)據(jù)

時(shí)光無聲 追問

2020-07-05 19:03

老師  銀行的金額沒變   但  少補(bǔ)提了工會(huì)經(jīng)費(fèi)   我具體給你說一下業(yè)務(wù)，我們2019年計(jì)提了年終獎(jiǎng)2494681.04元，實(shí)際5月我們發(fā)了3067471.03,19年少計(jì)提了572789.99元  所以5月補(bǔ)計(jì)提并發(fā)放，  這個(gè)計(jì)提補(bǔ)補(bǔ)計(jì)提會(huì)有什么影響呢
  還補(bǔ)提了工會(huì)經(jīng)費(fèi)

江老師 解答

2020-07-05 19:07

直接沖銷原來的計(jì)提分錄，再按實(shí)際發(fā)放的應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)補(bǔ)提工資。還需要補(bǔ)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

時(shí)光無聲 追問

2020-07-05 22:16

嗯嗯，還有老師我想問問就是我們會(huì)計(jì)要求業(yè)務(wù)員取專票，可是有些公司人家只能開普票，還是所有公司都可以開專票呢

時(shí)光無聲 追問

2020-07-05 23:20

你好老師，費(fèi)用累的其他應(yīng)收款，能給我舉例嗎

江老師 解答

2020-07-06 09:02

會(huì)計(jì)要求業(yè)務(wù)員取專用發(fā)票，有的公司只能開具普通發(fā)票，有的公司可以開具專用發(fā)票，直接盡可能的取得專用發(fā)票。
實(shí)在無法取得專用發(fā)票，也只能開具普通發(fā)票。

時(shí)光無聲 追問

2020-07-06 10:38

現(xiàn)在小規(guī)模納稅人也能代開增值稅專用發(fā)票呢，應(yīng)該都能開專票吧，比如住宿費(fèi)

江老師 解答

2020-07-06 13:12

小規(guī)模納稅人也可以自行開具專用發(fā)票，也可以到稅務(wù)局代開專用發(fā)票，屬于給別人開具發(fā)票。但自己不能收到專用發(fā)票，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅