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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-05 19:18

您好，是以差額后的金額確認。根據(jù)《國家稅務總局關于小規(guī)模納稅人免征增值稅政策有關征管問題的公告》（國家稅務總局公告2019年第4號）規(guī)定：“適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人，以差額后的銷售額確定是否可以享受本公告規(guī)定的免征增值稅政策。

雪 追問

2020-07-05 19:29

但在填寫納稅申報時數(shù)據(jù)填在小微那里，申報時提示比對異常啊，

小林老師 解答

2020-07-05 20:23

您好，系統(tǒng)如何提示的？

雪 追問

2020-07-05 20:25

提示普票申報表和金稅盤比對不通過，但開票金額那里不能填數(shù)據(jù)啊，填了就有稅產(chǎn)生，本來這個季度是不交稅的

小林老師 解答

2020-07-05 20:40

您好，那您這個事項只能找專管員幫忙解決。

雪 追問

2020-07-05 20:46

好，謝謝老師

小林老師 解答

2020-07-05 20:47

您好，您客氣，不好意思，沒能給您解決困難。

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相關問題討論
填到小微企業(yè)未達起征點銷售額里面
2019-04-06 12:22:10
您好，是以差額后的金額確認。根據(jù)《國家稅務總局關于小規(guī)模納稅人免征增值稅政策有關征管問題的公告》（國家稅務總局公告2019年第4號）規(guī)定：“適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人，以差額后的銷售額確定是否可以享受本公告規(guī)定的免征增值稅政策。
2020-07-05 19:18:27
你好！不超過9萬可以享受有政策．一般納稅人采取簡易計稅的應如何填寫申報表？ 答：如果只有簡易計稅的服務，則《附列資料（二）》填零即可，因為簡易計稅不可以抵扣進項稅額。本月發(fā)生數(shù)據(jù)需要填寫《附列資料（一）》和主表相應欄次。 《附列資料（一）》填報第8-12欄的相應欄次，主表需要填報第5、21、24、32、34欄的“本月數(shù)”。 2．納稅人收到一張可以抵扣的差額開具的增值稅專用發(fā)票，稅率是***，在填寫《進項稅額結構明細表》時，如何填報？ 答：《附列資料（二）》中的數(shù)據(jù)，為票面稅額，《進項結構表》中如果只填金額數(shù)據(jù)，自動生成的稅額就與票面稅額不符，會導致與《附列資料（二）》數(shù)據(jù)比對不符，無法保存， 所以需要根據(jù)該發(fā)票的開具內(nèi)容得知其稅率，選擇對應欄次，按照票面稅額，反算金額后填入該表。 3．納稅人沒有差額征稅項目，但是仍然提示《附列資料（一）》的第5欄與《附列資料（三）》第3欄第1列不符怎么辦？ 答：為了申報成功，目前建議將《附列資料（一）》的第5欄第11列中的數(shù)據(jù)填到《附列資料（三）》第3欄第1列中。
2018-06-13 12:21:16
勞務派遣開差額征收發(fā)票是5個點
2023-09-26 11:39:52
小規(guī)模納稅人提供勞務派遣服務，可以按照《財政部 國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》的有關規(guī)定，以取得的全部價款和價外費用為銷售額，按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅，以取得的全部價款和價外費用，扣除代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額，按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。
2020-07-28 09:57:45
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