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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-05 16:21

您好，根據(jù)題目要求，遞延所得稅=（1000*（1-40%）-500）-25%=25

寧夏 追問

2020-07-05 16:22

為什么，不理解？1000不是成本？

小林老師 解答

2020-07-05 16:25

您好，合并報(bào)表剩余存貨的計(jì)稅基礎(chǔ)是1000*（1-40%），賬面價(jià)值是500

寧夏 追問

2020-07-05 16:27

好的，謝謝老師

小林老師 解答

2020-07-05 16:30

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持。

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相關(guān)問題討論
您好，根據(jù)題目要求，遞延所得稅=（1000*（1-40%）-500）-25%=25
2020-07-05 16:21:29
您好 第九題這樣計(jì)算的(120-20)*100*0.01=100
2022-04-07 22:04:17
你好，同學(xué)，先算出利潤總額=50000+800-41000-7000-600=2200，公益性捐贈(zèng)扣除限額=2200*12%=264，發(fā)生500的公益性捐贈(zèng)可扣除264，還有500-264=236不能扣除，上年度結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)生虧損300，那么應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅=（2200+236-300）*25%=534
2019-05-14 15:30:26
你好，期末未分配利潤=4500-500-（4500-500）*25%-（4500-500-1000）*10%
2019-05-15 16:05:38
第一個(gè)應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額
2019-01-08 19:08:22
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