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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-05 15:16

您好,是的,您的理解非常正確。

小小小 追問

2020-07-05 15:19

如果銷售額是29萬,免稅銷售額那一欄應該怎么填,29除以1.01還是29除以1.03

小林老師 解答

2020-07-05 15:22

您好,根據(jù)您的描述,是/1.01

小小小 追問

2020-07-05 15:30

我除以1.01以后,申報表顯示的減免稅額是含稅銷售額除以1.01乘以0.03的稅額,和我賬上計提的0.01的稅額不一致,這個要怎么處理呀

小林老師 解答

2020-07-05 15:33

您好,您賬還是根據(jù)申報表有差異,您賬的減免稅款是按您發(fā)票金額計算即可29*0.01/1.01

小小小 追問

2020-07-05 15:35

那我就不管申報表的數(shù)據(jù),對吧

小林老師 解答

2020-07-05 16:10

您好,是的,最終的結果是不交增值稅。

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