關(guān)于我 追問

2020-07-06 09:35

已經(jīng)預交了兩個點了，第一預交的是不是要減去我預交的錢在提供進項票，第二，給掛靠公司溝通說要是簽個勞務(wù)分包就不用預交2個點了？可以解釋一下嗎老師謝謝

樸老師 解答

2020-07-06 09:43

是的，
2.這個異地的話也需要預繳的

關(guān)于我 追問

2020-07-06 09:50

老師，比如說7月掛靠公司給業(yè)主開的普票產(chǎn)生了銷項，假如我8月才抵扣進項票，給公司溝通好能不能在抵扣7月的

關(guān)于我 追問

2020-07-06 09:51

是不是公司也可以這么走就是人家愿意不愿意

樸老師 解答

2020-07-06 10:02

你好，進項發(fā)票8月開的不能抵扣7月的銷項

關(guān)于我 追問

2020-07-06 10:05

那等于說如果7月我不提供進項票，那就足額交稅-預交的就是我要交的增值稅？那預交的是不是吧附加的也要去掉，第二：比如8月提供了是不是能抵扣她公司的進項么，雖然和這個項目沒有關(guān)系，可以抵扣本公司的對嗎？

樸老師 解答

2020-07-06 10:15

對的，就是這個意思。
可以，但是其他項目的不能混用

關(guān)于我 追問

2020-07-06 10:17

就是這個項目的8?提供的只有到下次在開票才能抵扣進項，那如果下次要是我不開多少銷項了提供了那么多進項是不是掛靠公司也不給抵扣那么多了

樸老師 解答

2020-07-06 10:29

一般是你提供多少他抵扣多少

關(guān)于我 追問

2020-07-06 10:41

如果最后我在開100萬的銷項票，我提供了比銷項多的票是不是掛靠公司就能留底以后自己用？多的也不給我抵扣了

樸老師 解答

2020-07-06 10:52

你不能提供多了，你不看自己交多少稅嘛，你根據(jù)你應收的工程款來開