愿天天天藍(lán) 追問

2020-07-05 13:41

之前沒有申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，但是工商年報(bào)他們又填了數(shù)據(jù)

愿天天天藍(lán) 追問

2020-07-05 13:42

內(nèi)賬倒是有。

郭老師 解答

2020-07-05 13:43

你可以參考你內(nèi)賬的

愿天天天藍(lán) 追問

2020-07-05 13:44

內(nèi)賬的數(shù)據(jù)都是沒有發(fā)票的呀，

愿天天天藍(lán) 追問

2020-07-05 13:44

而且也都好亂，

郭老師 解答

2020-07-05 13:45

沒有發(fā)票，正常做賬，可以
匯算清繳調(diào)整，
如果你覺得亂的話，你可以盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額做期初。

愿天天天藍(lán) 追問

2020-07-05 13:47

應(yīng)收應(yīng)付，資金，庫存這些可以盤點(diǎn)，那固定資產(chǎn)這些咋個(gè)盤點(diǎn)？估值嗎？他們之前沒有做過折舊。然后做完這些剩下的差額做到哪個(gè)科目？

郭老師 解答

2020-07-05 13:48

固定資產(chǎn)，你看一下之前購入的價(jià)格，購入的時(shí)間需要把之前的折舊補(bǔ)上。

郭老師 解答

2020-07-05 13:48

還是放到固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊里面的。

愿天天天藍(lán) 追問

2020-07-05 13:51

買回的固定資產(chǎn)大部分都是二手的，也是沒有發(fā)票啊

郭老師 解答

2020-07-05 13:52

沒有發(fā)票，你可以正常做賬，盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額就行，不管有沒有發(fā)票，你的折舊不能稅前扣除而已

愿天天天藍(lán) 追問

2020-07-05 13:53

好的，謝謝老師提點(diǎn)。

郭老師 解答

2020-07-05 13:58

不用客氣的，應(yīng)該的。