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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-05 09:27

你申報(bào)的里面利潤(rùn)總額是正數(shù)嗎，應(yīng)納稅額有數(shù)不，有數(shù)據(jù)的話，你是要繳納的

yi平 追問

2020-07-05 09:35

是在6月做，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)納稅額-所得稅嗎？

辜老師 解答

2020-07-05 09:36

是的，是這樣賬務(wù)處理的

yi平 追問

2020-07-05 09:39

疫情期間小薇企業(yè)不是可以延緩交稅嗎，只申報(bào)，不交稅，這樣的話還需要計(jì)提嗎

辜老師 解答

2020-07-05 09:40

也是需要按季度計(jì)提的

yi平 追問

2020-07-05 09:42

計(jì)提的話，分錄需要做嗎，怎么做

辜老師 解答

2020-07-05 09:43

借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳所得稅

yi平 追問

2020-07-05 09:47

不預(yù)交就留到下一年初需要繳納的時(shí)候才做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳所得稅，貸銀行存款？

辜老師 解答

2020-07-05 09:49

是的，你的理解是對(duì)的

yi平 追問

2020-07-05 10:00

總之利潤(rùn)總額是正數(shù)，季度末都要做借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳所得稅這個(gè)分錄？

辜老師 解答

2020-07-05 10:01

可以先彌補(bǔ)之前年度虧損，補(bǔ)虧后還是利潤(rùn)，就要繳納所得稅，就要計(jì)提

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你申報(bào)的里面利潤(rùn)總額是正數(shù)嗎，應(yīng)納稅額有數(shù)不，有數(shù)據(jù)的話，你是要繳納的
2020-07-05 09:27:38
需要交企業(yè)所得稅時(shí)候你計(jì)提做借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，實(shí)際繳納的時(shí)候做借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行
2019-03-29 09:24:25
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整
2019-01-09 16:27:37
你好，季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額 申報(bào)所得稅是按利潤(rùn)表的收入，成本，利潤(rùn)總額申報(bào) 正常做法應(yīng)當(dāng) 是先計(jì)提所得稅，然后申報(bào)所得稅
2020-01-11 15:22:00
您好，計(jì)提所得稅費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 涉及到遞延所得稅的： 計(jì)提時(shí) 借：所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn)(或貸方) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債(或借方) 繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2023-12-02 23:15:13
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