貨款已付，供貨方無法提供發(fā)票，應(yīng)該如何處理

答： 從對公賬戶支付的嗎？可以協(xié)商退款然后走對私，或者白條入賬，稅前無法扣除

本來貨款是11385元，但是供貨方要收稅點(diǎn)，就付了11954.25元，現(xiàn)在開給我們一張發(fā)票，只開了11385元的發(fā)票給我們，是不是不對啊

答： 你們和對方協(xié)商咋說的，含稅價(jià)是11954.25嗎？那發(fā)票應(yīng)該是這個(gè)。

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師 請教一下供貨方每次給我們開的發(fā)票都與我們付給他貨款的金額不一致怎么辦？比如我付給的貨款是18000，貨到時(shí)供方發(fā)票沒到，后期發(fā)票來了金額是15000的，與我付給他的金額不一致，每期都是，請教一下老師這種情況怎么解決？

答： 借預(yù)付貸銀存 發(fā)票到了借庫存商品，進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付 每次付款都用預(yù)付，最好看余額吧