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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-04 15:34

你好，按1%計(jì)算交稅，比如不含稅收入2
借，銀行存款2加上2*1%
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增2*1%

大膽的漢堡 追問(wèn)

2020-07-04 15:45

還是不理解，比如月度含稅收入90000（未達(dá)起征點(diǎn)）那么會(huì)計(jì)分錄是
 借：銀行存款90000
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入89109.91
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅891.09對(duì)嗎？
但是報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)我填在小微企業(yè)免稅銷售額就自動(dòng)按3個(gè)點(diǎn)算得免稅額，跟分錄不一致怎么辦？

立紅老師 解答

2020-07-04 15:55

你好
分錄是對(duì)的，申報(bào)時(shí)是按3%計(jì)算的，是不一樣的，沒(méi)有關(guān)系的。

大膽的漢堡 追問(wèn)

2020-07-04 16:08

嗯嗯，謝謝老師，今天這個(gè)問(wèn)題糾結(jié)了我一天，一直在想這個(gè)差異怎么搞，現(xiàn)在明白了，非常感謝

立紅老師 解答

2020-07-04 16:10

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，

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您好 企業(yè)有無(wú)票收入，做賬的時(shí)候需要把增值稅做進(jìn)去
2019-08-30 15:25:56
嗯嗯，是這樣處理的哦
2020-04-15 15:29:24
你好，報(bào)增值稅的收入不是按做賬的收入填報(bào)的嗎
2020-07-21 10:14:59
你好，按1%計(jì)算交稅，比如不含稅收入2 借，銀行存款2加上2*1% 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增2*1%
2020-07-04 15:34:41
借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
2019-07-08 09:23:35
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