老師，問一下，我們現(xiàn)金戶有幾個，今天我對賬發(fā)現(xiàn)2019年12月份有筆貨款幾百塊收到了沒入賬之前是老板對余額的，現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)這筆，怎么做分錄

meizi老師

職稱：中級會計師

2020-07-04 15:26

你你好那說明你們之前把這個收入肯定是掛了往來或者做了其他科目去了你去查下賬看下做的什么科目掛的往來賬的話就補做收入沖往來

RONG YIN 追問

2020-07-04 15:27

沒做，之前是老板對賬的，她余額沒對好，導(dǎo)致我一直掛著這筆數(shù)，現(xiàn)在我對賬，我才發(fā)現(xiàn)這筆已經(jīng)收到錢，沒做收入

RONG YIN 追問

2020-07-04 15:28

我賬上一直掛著應(yīng)收賬款

meizi老師解答

2020-07-04 15:32

你好那這個錢是誰收到的意思你做了收入了掛了應(yīng)收賬款。只是錢收到了你一直掛著應(yīng)收賬款借方的。是嗎

RONG YIN 追問

2020-07-04 15:34

老板收到了，沒跟我說

meizi老師解答

2020-07-04 15:37

那這個錢還在老板手上讓老板給你錢你好沖。你先掛借其他應(yīng)收款-老板貸應(yīng)收款-某客戶收到錢借銀行存款貸其他應(yīng)收款-老板

RONG YIN 追問

2020-07-04 15:37

好的，謝謝老師

meizi老師解答

2020-07-04 15:38

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