婷婷 追問(wèn)

2020-07-04 12:35

之前是代記賬的，現(xiàn)在公司要自己接管。會(huì)計(jì)只留下了總賬明細(xì)賬，利潤(rùn)表，資產(chǎn)負(fù)債表。我現(xiàn)在在金蝶已經(jīng)錄入科目初始數(shù)據(jù)了，試算平衡差9000，借方和資產(chǎn)負(fù)債表一致，貸方差9000，找不到原因

郭老師 解答

2020-07-04 12:37

放到利潤(rùn)分配里面的
你這個(gè)是外賬的需要看下之前申報(bào)的
別到時(shí)候申報(bào)的和帳上不一致

婷婷 追問(wèn)

2020-07-04 12:46

我都是按照總賬明細(xì)賬上的數(shù)據(jù)填的，差9000，但是去年年底的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)數(shù)和賬本不一致。請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么做呢

郭老師 解答

2020-07-04 12:53

差額放到未分配利潤(rùn)里面的

婷婷 追問(wèn)

2020-07-04 12:56

主要第一季度的報(bào)表已經(jīng)出來(lái)了，也已經(jīng)報(bào)稅了。我現(xiàn)在錄入的是今年初的數(shù)據(jù)，想要年底的時(shí)候好做賬，然后把1-3月的賬再錄一遍。也是為了熟悉做賬流程

郭老師 解答

2020-07-04 13:01

你可以去修改第一季度的申報(bào)表

婷婷 追問(wèn)

2020-07-04 13:01

謝謝，已解決

郭老師 解答

2020-07-04 13:03

好的
不用客氣的
應(yīng)該的