增值稅務(wù)系統(tǒng)設(shè)備可以抵扣的480，當(dāng)月抵扣，填在增值稅主表的哪里

湯貴彬老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-04 09:31

同學(xué)你好，填增值稅申報(bào)附表四減免稅明細(xì)表主表23欄

卓小月? 追問

2020-07-04 09:34

如果進(jìn)項(xiàng)多余銷項(xiàng) 就不用先抵減了吧？？？因?yàn)槲铱催@個(gè)480也進(jìn)入不了我的進(jìn)項(xiàng)累計(jì)

湯貴彬老師解答

2020-07-04 09:46

是的，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話是不用交稅的

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精選問題

老師好，公司注冊(cè)資金800萬(wàn)，減少注冊(cè)資金到100萬(wàn)，請(qǐng) 問

是減資的時(shí)候需要交嗎？工商減少后，稅務(wù)也沒有說要把700萬(wàn)的印花稅交了呀？我想是不是700萬(wàn)的印花稅就可以免了？答
老師：個(gè)體戶沒涉及稅問題，5家店鋪股東不一樣，有虧有問

邏輯合理，結(jié)果正確：先按占股算劉某各店利潤(rùn) / 虧損合計(jì) 14500 元，加 C 店撤店應(yīng)退的 6250 元，再減新開店出資 20000 元，最終應(yīng)付 750 元。嚴(yán)謹(jǐn)些需確認(rèn) C 店退的流動(dòng)租金屬可分配資金、新開店出資有依據(jù)。答
老師，年終獎(jiǎng)發(fā)的獎(jiǎng)金是稅前還是稅后呢？問

同學(xué)，你好發(fā)的是稅后的答
工程未開工收到預(yù)收工程款需要預(yù)繳增值稅問

工程未開工收到預(yù)收工程款不需要預(yù)繳增值稅答
老師，我們單位買了10萬(wàn)左右的酒，招待客人用，請(qǐng)問開問

你好，這個(gè)不能抵扣了。計(jì)入借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)。貸銀行存款等答

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