陳詩晗老師 解答

2020-07-03 22:38

這要看你當?shù)厣陥笙到y(tǒng)的報表格式 是否變更了的。
你首先進去，看3%這一欄就正常填寫你開的3%的金額的。
然后1%這部分按1%銷售額分別填寫

心若 追問

2020-07-03 22:46

關鍵我現(xiàn)在是一般納稅人了，沒有百分之三的金額欄和百分之一的金額欄

陳詩晗老師 解答

2020-07-03 22:55

那你現(xiàn)在升為一般納稅人之后，你之前這個沖紅的這一部分你就去大廳申報了，你這一個月你自己申報是不行的。

心若 追問

2020-07-03 23:15

但是我3個點和1個點的沖紅發(fā)票和正數(shù)發(fā)票一抵減，還是正數(shù)，老師你應該可以看的到我其他欄次那個地方實際銷項稅額是3138.15元，稅額為368.85元。我到時候去大廳申報，她還是要讓我填紙質版的，到時候我該把這部分填到哪個地方去啊

陳詩晗老師 解答

2020-07-03 23:34

你這個抵消之后，你的總的應納稅額就直接是在你的，應該是在第十五行吧，十五行就是總的應納稅額。