心若 追問(wèn)

2020-07-03 20:47

一般納稅人發(fā)生以前小規(guī)模時(shí)候3個(gè)點(diǎn)的退回發(fā)票，沖紅以后，這個(gè)金額該在哪里體現(xiàn)呢

心若 追問(wèn)

2020-07-03 20:48

申報(bào)增值稅的時(shí)候

紫藤老師 解答

2020-07-03 20:48

退回發(fā)票，沖紅以后，你在相反分錄

心若 追問(wèn)

2020-07-03 20:50

我知道，我是說(shuō)申報(bào)的時(shí)候我這筆沖紅的金額填寫(xiě)在哪里

紫藤老師 解答

2020-07-03 20:50

原來(lái)是進(jìn)項(xiàng)的，現(xiàn)在就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

心若 追問(wèn)

2020-07-03 20:54

這是銷(xiāo)項(xiàng)，老師。我是說(shuō)我們一般納稅人以前小規(guī)模時(shí)候開(kāi)具的3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票退回的情況，這個(gè)紅沖三個(gè)點(diǎn)這塊怎么報(bào)稅

紫藤老師 解答

2020-07-03 20:55

開(kāi)具紅字發(fā)票后一般要開(kāi)對(duì)應(yīng)正確的藍(lán)字發(fā)票，一正一負(fù)抵消了，不用管，其它的正常報(bào)，附表不體現(xiàn)，主表也就沒(méi)有。發(fā)票量大的企業(yè)經(jīng)常有紅字發(fā)票，注意了。

負(fù)數(shù)發(fā)票不必單獨(dú)申報(bào)，在申報(bào)時(shí)，只需按抵減本月銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)后的余額填列即可。

心若 追問(wèn)

2020-07-03 21:14

關(guān)鍵我6月開(kāi)的有6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，還有三個(gè)點(diǎn)退回，然后開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票，然后重新開(kāi)具的3個(gè)點(diǎn)的正數(shù)發(fā)票，這個(gè)是問(wèn)過(guò)專(zhuān)管員的，他說(shuō)我可以這樣開(kāi)。還有一個(gè)點(diǎn)的沖紅。老師，你看看這張表，我這個(gè)月該怎么申報(bào)

紫藤老師 解答

2020-07-03 21:15

這種情況我沒(méi)有遇到過(guò)，擔(dān)心給你的回答不對(duì)，建議你問(wèn)一下縐老師或王老師，他們經(jīng)驗(yàn)足，，謝謝理解哈

心若 追問(wèn)

2020-07-03 21:23

好，謝謝老師

紫藤老師 解答

2020-07-03 21:23

不客氣，加油哈，可以直接@他們