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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-07-03 16:38

收到票五千，充一萬
借其他應(yīng)收款5000
借費用/成本5000
貸銀行存款10000

N 追問

2020-07-03 16:40

但是我這5000也收不回來了

N 追問

2020-07-03 16:40

就要一直這么掛著嗎

樸老師 解答

2020-07-03 16:53

5000應(yīng)該給你開發(fā)票的，沒有發(fā)票的話不能稅前扣除的

N 追問

2020-07-03 16:55

那我們給她的開票服務(wù)費應(yīng)該計入哪個科目

樸老師 解答

2020-07-03 17:13

你充值的，是他們給你開票的，不是你們給他們開票

N 追問

2020-07-03 17:15

就是那個平臺如果她給我們開專票的話，我們要付給她們開票金額一個點的服務(wù)費，這個費用我們公司要計入什么科目

樸老師 解答

2020-07-03 17:28

你好，計入成本的哦，你們付的服務(wù)費是管理費用

N 追問

2020-07-03 17:38

那老師，收到票我再把它計入成本費用，我充值的時候應(yīng)該怎么做分錄

樸老師 解答

2020-07-03 17:46

你充值出去做借其他應(yīng)收款貸銀行存款

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收到票五千，充一萬 借其他應(yīng)收款5000 借費用/成本5000 貸銀行存款10000
2020-07-03 16:38:24
你好！你們是開票方還是收票方？
2019-06-12 15:31:01
你好，進來的是你們的成本嗎？
2020-03-04 13:17:11
您好 借：應(yīng)收賬款 113000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 13000
2019-12-23 14:30:52
您好，同學！ 借 ： 固定資產(chǎn) 貸：銀行存款等
2019-12-16 14:13:19
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