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莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2020-07-03 16:14

你好，進項稅還是按3600入賬，1800元不用支付轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

?Elena? 追問

2020-07-03 16:16

我是費用，我實際支付是1800，不是3600，怎么還多了營外收入了呢？不明白

莊老師 解答

2020-07-03 16:19

你好，費用發(fā)票不是3600，還有1800元不用付的，借管理費用，應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增（進項稅），貸銀行存款1800，營業(yè)外支出1800

?Elena? 追問

2020-07-03 16:37

營業(yè)外支出不是發(fā)生額在借方反映的嗎？在貸方是沖減借方余額嗎？那我借方?jīng)]有發(fā)生額也沒有余額呀，確定 這樣做對嗎？我迷糊了

莊老師 解答

2020-07-03 16:48

你好，是營業(yè)外收入，借管理費用，應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增（進項稅），貸銀行存款1800，營業(yè)外收入1800

?Elena? 追問

2020-07-03 16:49

營業(yè)外收入是不是會增加企業(yè)所稅稅呀？我可不可以直接按1800元入賬呢

莊老師 解答

2020-07-03 16:51

如果不這樣處理，那要怎么辦，按1800元報銷，應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增（進項稅）3600*13%/（1+13%）這個數(shù)很大不相符，
借管理費用，
應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增（進項稅）3600*13%/（1+13%），
貸銀行存款1800，

莊老師 解答

2020-07-03 16:52

你好，你看看要用下面的方法嗎

?Elena? 追問

2020-07-03 16:53

我也是想這樣處理的，就是這樣處理會導(dǎo)致 稅有差額， 不知如何處理了

莊老師 解答

2020-07-03 16:57

你好，這樣處理比較簡單，但是不太相配比，

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相關(guān)問題討論
你好，進項稅還是按3600入賬，1800元不用支付轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2020-07-03 16:14:57
本月的進項發(fā)票已認證，但是錢還未付 借；原材料等科目 應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；應(yīng)付賬款 對賬務(wù)是沒有什么影響的 公司本月進項發(fā)票還沒認證但是錢已經(jīng)付了 借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款 借；原材料等科目 應(yīng)交稅費（待抵扣進項稅額） 貸；預(yù)付賬款 對賬務(wù)也是沒有什么影響的
2017-09-28 20:01:19
您好！可以的。
2017-04-14 10:35:10
您好，同學(xué)，是不收取費用的。
2020-01-21 09:10:37
你好 不需要交費的
2020-07-13 11:08:50
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