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您好老師，5月由一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模，6月生效。5月有留抵稅額601.71，6月做賬怎么做？謝謝老師
迅速的白開水
于2020-07-03 15:28 發(fā)布 ??815次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2020-07-03 15:30
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老師你好，請問一般納稅人轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人，之前的留抵稅額還沒用完，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人了留抵稅還能用嗎？
答： 您好，小規(guī)模納稅人時不能抵扣，以后如果成為一般納稅人，還可以抵扣，
小規(guī)模納稅人階段能抵扣一般納稅人期間留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
答： 你好，不可以，小規(guī)模納稅人不存在抵扣進(jìn)項(xiàng)
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模后的留抵稅額如何處理，具體分錄是什么
答： 轉(zhuǎn)登記納稅人尚未申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額以及轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期的期末留抵稅額，計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”核算。
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我司一般納稅人，想轉(zhuǎn)為小規(guī)模，但目前賬上有幾十萬的留抵稅額，我該怎么處理呢？抵完再轉(zhuǎn)小規(guī)模還是有別的好方法
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老師：早上好！請教下一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模，一般納稅人的申報(bào)表還有留抵稅額，這部份留抵稅額如何處理？
請問一下一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模之后還有留抵稅額，金額不大，不愿意去退稅，這一部分留抵稅額怎么做呢？
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