黃昏的醉意 追問

2020-07-03 15:54

麻煩老師看看

bamboo老師 解答

2020-07-03 15:58

您把應(yīng)付職工薪酬科目明細賬截圖看看

黃昏的醉意 追問

2020-07-03 16:15

科目明細表就這四張憑證

bamboo老師 解答

2020-07-03 16:24

這個是憑證 不是賬簿啊 您應(yīng)該還有別的金額發(fā)生 您計提了三萬多 也發(fā)放了三萬多 期末不應(yīng)該有這么多金額

黃昏的醉意 追問

2020-07-03 16:49

老師，是這樣的，我沒有拿到任何相關(guān)的數(shù)據(jù)，只有資產(chǎn)負債表，所以我是根據(jù)資產(chǎn)負債表建賬的。

bamboo老師 解答

2020-07-03 17:41

那您建賬的時候期末余額1月份應(yīng)該是貸方3093.5啊

bamboo老師 解答

2020-07-03 17:41

您是幾月份建賬的？

黃昏的醉意 追問

2020-07-03 18:17

1月份起開始建賬的

bamboo老師 解答

2020-07-03 18:29

那您1月份建賬的時候期初余額的0啊

bamboo老師 解答

2020-07-03 18:31

您資產(chǎn)負債表是1月做好賬后的么

黃昏的醉意 追問

2020-07-03 18:36

是的。我只是根據(jù)19年的資產(chǎn)負債表來建賬的

黃昏的醉意 追問

2020-07-03 18:37

這是19年的資產(chǎn)負債表

bamboo老師 解答

2020-07-03 18:45

您應(yīng)付職工薪酬科目 期末沒有余額 建賬的時候應(yīng)該沒有數(shù)據(jù)啊

黃昏的醉意 追問

2020-07-03 18:48

我也不知道什么回事，我錄入憑證的時候就顯現(xiàn)出有余額了。

黃昏的醉意 追問

2020-07-03 19:03

那這樣怎么解決？

bamboo老師 解答

2020-07-03 19:07

您資產(chǎn)負債表應(yīng)付職工薪酬科目取數(shù)設(shè)置看看

bamboo老師 解答

2020-07-03 19:07

您錄好期初余額后 資產(chǎn)負債表是什么樣的？您剛給我看的是12月的

黃昏的醉意 追問

2020-07-03 19:24

這是我錄好憑證的1月份顯現(xiàn)的資產(chǎn)負債表

bamboo老師 解答

2020-07-03 19:25

您應(yīng)付職工薪酬期初沒有數(shù)據(jù) 是正確的啊

黃昏的醉意 追問

2020-07-03 19:25

我建賬錄的初始余額是0的

黃昏的醉意 追問

2020-07-03 19:26

老師，其他應(yīng)付款是負數(shù)，對嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-03 19:32

期初余額是0 對的    其他應(yīng)付款有負數(shù)可以的 是多支付了

黃昏的醉意 追問

2020-07-03 19:44

那明白了！謝謝老師！

bamboo老師 解答

2020-07-03 19:58

不用謝哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問