陸遙1991 追問(wèn)

2020-07-03 14:47

那入成本的分錄就不用管了？

黎老師 解答

2020-07-03 14:51

你好，如果只是發(fā)票做了紅字沖紅，貨物沒(méi)有影響銷售，成本的分錄可以不用管。如果貨物影響到銷售，那成本的會(huì)計(jì)分錄也要沖紅。

陸遙1991 追問(wèn)

2020-07-03 14:53

可是沖銷材料，沒(méi)有對(duì)應(yīng)的材料去沖啊，已經(jīng)領(lǐng)走了，余額沒(méi)有這筆材料了

黎老師 解答

2020-07-03 15:00

你好，材料領(lǐng)走的意思是還給供貨商，還是你們已經(jīng)銷售出去了。

陸遙1991 追問(wèn)

2020-07-03 15:03

已經(jīng)銷售出去了

黎老師 解答

2020-07-03 15:12

你好，你已經(jīng)銷售出去了，進(jìn)貨發(fā)票有做沖紅，暫時(shí)就別把成本的會(huì)計(jì)分錄沖紅，后期把這業(yè)務(wù)的發(fā)票的事情搞定了，你再看看是否需要調(diào)整成本。

陸遙1991 追問(wèn)

2020-07-03 15:14

如果不調(diào)整成本的話，材料余額就對(duì)不上了，如果調(diào)整成本，材料一正一負(fù)就沖掉了

黎老師 解答

2020-07-03 15:24

你好，你看你業(yè)務(wù)的情況調(diào)吧。