老師：員工出差，員工自己用餐費，公司發(fā)現(xiàn)金補貼，不報銷費用給發(fā)票了，這個現(xiàn)在補貼能稅前扣嗎，要交個稅嗎？

答： 有發(fā)票部分,財務(wù)方面可當作差旅費用支出,不需繳納個人所得稅。但補貼補助部分是屬于工資薪金一部分,應(yīng)與工資一同納入個人所得稅計稅基數(shù)

公司員工報銷油費，是直接給現(xiàn)金，外賬沒有寫在工資表上，沒有交個稅，那這個發(fā)票可以提取出來增加公司的費用嗎?如果有車牌號碼和沒車牌號碼怎么處理

答： 您好！可以的。借管理費用-汽車費用-加油費等 貸現(xiàn)金。 如果公司沒有車的話，只能當做員工工資。

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

你好，請問費用報銷，有發(fā)票可以現(xiàn)金付嗎

答： 可以的，這個沒有規(guī)定說不能現(xiàn)金