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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2020-07-02 18:31

您的問(wèn)題老師解答(計(jì)算)中，請(qǐng)耐心等待

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-02 18:38

1，可抵扣暫時(shí)性差異余額150+170+30+40+200+100/25%，遞延所得稅資產(chǎn)余額990*25%=247.5
借 遞延所得稅資產(chǎn)  247.5-25
貸 所得稅費(fèi)用   247.5-25
2，應(yīng)納稅暫時(shí)性差異余額 100+300，遞延所得稅負(fù)債余額為400*25%=100
借 所得稅費(fèi)用  100
貸 遞延所得稅負(fù)債  100
3，遞延所得稅費(fèi)用  -77.5
4，應(yīng)交所得稅為（9600-100+150+170+200-300+40-300+30）*25%=2372.5
5，所得稅費(fèi)用為 2372.5+100-222.5

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相關(guān)問(wèn)題討論
學(xué)院你好，請(qǐng)稍等哦
2022-03-01 11:19:30
您好 0.25=（0.8*利潤(rùn)率）/（1-0.8*利潤(rùn)率） 0.8利潤(rùn)率=0.25-0.2利潤(rùn)率 利潤(rùn)率=.025 沒(méi)錯(cuò)的啊
2022-02-24 21:24:24
你好， 同學(xué)這幾題回復(fù)過(guò)你了
2021-12-19 21:34:51
你好，應(yīng)交納增值稅等于20*0.09-5*0.09-0.6*0.09，確實(shí)不是2.68
2021-12-16 18:41:22
同學(xué)您好，建議您一個(gè)提問(wèn)只問(wèn)一個(gè)問(wèn)題哦，這樣老師接手會(huì)回答才會(huì)更快
2021-06-16 09:43:56
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