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樸老師

職稱： 會計師

2020-07-02 14:15

你好，你填寫在服務(wù)那欄就可以了

朝朝暮暮 追問

2020-07-02 14:25

好的，謝謝。老師，我們就是一般的小規(guī)模納稅人，請問增值稅減免稅申報明細(xì)表，是不是不需要填報的，直接空申報就行

樸老師 解答

2020-07-02 14:30

不，也要填寫的哦，這個交增值稅的，小規(guī)模不超三十萬是免稅

朝朝暮暮 追問

2020-07-02 14:31

哦哦，老師，我們是已經(jīng)超過30萬了，請問還需要填寫不？

樸老師 解答

2020-07-02 14:36

需要的，要交稅的哦

朝朝暮暮 追問

2020-07-02 14:42

請問在減稅項目的本期發(fā)生額欄里面要填寫的金額對應(yīng)的是納稅申報表里面的哪個金額

樸老師 解答

2020-07-02 14:48

你超出三十萬不減免了，要交稅，只是你是按照1%交的，減免的就是2%的

朝朝暮暮 追問

2020-07-02 14:51

老師，請問是要填增值稅納稅申報表里面本期應(yīng)納稅額減征額的金額是不

樸老師 解答

2020-07-02 14:58

是的，就是這樣的，繳納1%的增值稅

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相關(guān)問題討論
您好，是的，是這樣理解的
2021-04-13 14:48:11
你好，你填寫在服務(wù)那欄就可以了
2020-07-02 14:15:57
留抵稅額，是指企業(yè)當(dāng)期的增值稅銷項稅額小于進項稅額的差額，我國之前采取不予退還留抵稅額，結(jié)轉(zhuǎn)到下一個納稅期繼續(xù)抵扣的做法。必須是以前沒有抵扣過的且稅法規(guī)定可以抵扣的進項稅大于銷項稅的差額。
2021-11-22 13:43:29
截圖看下你的申報表 申報的不對吧
2019-10-11 18:01:31
待轉(zhuǎn)銷項稅額明細(xì)科目核算一般納稅人銷售貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動產(chǎn)，已確認(rèn)相關(guān)收入(或利得)但尚未發(fā)生增值稅納稅義務(wù)而需于以后期間確認(rèn)為銷項稅額的增值稅額。這個是對的
2020-04-21 09:46:34
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