乙酒廠為增值稅，一般納稅人，受托加工一批白酒5噸，收錢取含增值稅加工費(fèi) 4.52萬元，委托方提供的原材料成本19.5萬元，以乙酒廠無同類產(chǎn)品銷售價格，已知白酒增值稅稅率為 13%，消費(fèi)稅比例稅率為 20%，定額稅率為 0.5/斤，計算乙酒廠上述業(yè)務(wù)，應(yīng) 代收代繳的消費(fèi)稅和應(yīng)繳納的增值稅。

立紅老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-02 13:54

你好應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅=（4.52/（1加上13%）加上19.5加上5*2000*0.5/10000）/（1一20%）*20%加上5*2000*0.5/10000 增值稅=4.52/（1加上13%）*13%

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