小規(guī)模納稅人季度申報(bào)需要注意哪些？哪些數(shù)據(jù)是需要加上上個(gè)季度的數(shù)據(jù)？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-02 12:14

你好你要注意季度不超過30萬免增值稅的那么附加稅也得免征的。企業(yè)所得稅的計(jì)算的時(shí)候你要注意本期所得稅= 按累計(jì)的利潤(rùn) *所得稅稅率-已交所得稅計(jì)算

帥帥追問

2020-07-02 12:55

那費(fèi)用以及工資薪金這些呢

meizi老師解答

2020-07-02 12:56

你好正常繳納的費(fèi)用按實(shí)際來做的

精選問題

繼續(xù)咨詢樸老師，剛剛咨詢政府給予資金用于化解債問

跨年度的：用 “以前年度損益調(diào)整” 紅沖原營(yíng)業(yè)外收入，再記往來款；當(dāng)年的：直接紅沖營(yíng)業(yè)外收入改記往來。稅務(wù)報(bào)的資本公積不用調(diào)賬面，統(tǒng)一按往來款記賬。無文件時(shí)全部調(diào)為往來，按是否跨年度選調(diào)整科目。答
@宋生老師，追問次數(shù)用完，也就是在10月的時(shí)候申報(bào)9 問

你好，是的。你如果單據(jù)都收齊了，就是在10月申報(bào) 答
老師營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資金需要實(shí)繳嗎？如果超過實(shí)繳的問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
我是受托方甲方提供材料我加工完還給委托方整問

對(duì)方拿過來的材料你們備查賬本材料增加發(fā)生的加工費(fèi)借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬、制造費(fèi)用等完工發(fā)給對(duì)方借，銀行存款等貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本，然后登記備查賬本材料減少。答
你好老師！我們是一個(gè)礦業(yè)公司，在建期間有征用牧民問

那個(gè)計(jì)入土地購(gòu)買的成本答

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