微笑吧，趁現(xiàn)在還有牙齒 追問

2020-07-02 11:49

上月收到的專票稅號為舊稅號，跨月作廢，怎么做賬，增值稅怎么處理

maize老師 解答

2020-07-02 11:57

借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)，銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)，你這個是銷售方吧， 你們不是開出嗎，咋是收到了，之前正常做，后面開紅字按我寫做重新開藍(lán)字做借應(yīng)收賬款  貸主營業(yè)務(wù)收入 ，銷項(xiàng)稅額 或者是不做分錄，發(fā)票直接貼之前賬上

微笑吧，趁現(xiàn)在還有牙齒 追問

2020-07-02 11:59

我們是購方，已經(jīng)認(rèn)證了錯誤的專票，現(xiàn)在賬務(wù)，稅務(wù)怎么處理

maize老師 解答

2020-07-02 12:06

，借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款開紅字信息表 借庫存商品 負(fù)數(shù) ，貸應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，

微笑吧，趁現(xiàn)在還有牙齒 追問

2020-07-02 12:09

好的，7月份作廢的，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是所屬期7月再轉(zhuǎn)出對嗎

maize老師 解答

2020-07-02 12:38

紅字信息表 開出審核通過次月轉(zhuǎn)出