張玲 追問

2020-07-02 11:59

我沒有給下游開發(fā)票，庫房放了一天，200噸，采購發(fā)票全部認證?做進項稅額?

meizi老師 解答

2020-07-02 12:10

你好      你要抵扣 你肯定要認證的  但是你到時你留抵進項稅太多 會導致稅負過低的

張玲 追問

2020-07-02 12:21

在一張發(fā)票上呀？我又分不開做賬，怎么辦?就剛才截圖發(fā)票，我銷售10噸，還有200噸沒有銷售，上游單位是千萬元發(fā)票，為了節(jié)省發(fā)票，就給我全部開在一張票上。認證了就得全部做進項，不認證又銷售了10噸，有多少收入就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本，這些發(fā)票都不認證可以嗎？因為我有留底稅額，老師指點迷津

meizi老師 解答

2020-07-02 12:27

你好  1. 所以我給你說了  你認證了抵扣不完就會留抵進項稅的 ； 你要抵扣就認證就行   不是說非得按你稅負來 。   你如果留抵進項稅夠抵扣了 就暫時先不認證這個發(fā)票  等后面在認證就行

張玲 追問

2020-07-02 13:43

借：財務費用_其他?，貸銀行存款，二級科目設(shè)置?還是工本費?

張玲 追問

2020-07-02 13:47

二級科目放到，手續(xù)費不合適吧?

meizi老師 解答

2020-07-02 14:17

財務費用-回單管理費