maize老師 解答

2020-07-02 11:22

具體明細(xì)掛賬，你看截圖這個(gè)說明，實(shí)務(wù)中是這么做的

青年啊啊啊 追問

2020-07-02 11:25

需要寫出兩部分的話，第一部分，本期交稅分錄，第二部分本期結(jié)轉(zhuǎn)分錄。也是像老師上面那樣寫嗎

青年啊啊啊 追問

2020-07-02 11:30

就是上面那種文字形式?jīng)]看懂，我想把分錄想出來那種

maize老師 解答

2020-07-02 11:41

1做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)出，借管理費(fèi)用 2000 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，2000 ，2 ，做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，借銷項(xiàng)稅額120 000  轉(zhuǎn)出未交增值稅 80 000貸進(jìn)項(xiàng)稅額 40 000   進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2000 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000 ，3 ，這個(gè)繳納增值稅，做借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）  80 000  貸：銀行存款80 000

maize老師 解答

2020-07-02 11:42

把這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅下面，借轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000  貸未交增值稅，2000

maize老師 解答

2020-07-02 11:44

不過實(shí)務(wù)中是我寫第一步那樣做，這是當(dāng)月繳納當(dāng)月 沒有包括進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那這個(gè)估計(jì)是下月繳納了，那這個(gè)對(duì)應(yīng)做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000 貸未交增值稅，2000

青年啊啊啊 追問

2020-07-02 12:01

好的謝謝汪老師

maize老師 解答

2020-07-02 12:36

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了