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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

吳少琴老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-07-02 10:37

做賬取得專票進(jìn)項(xiàng)稅可不可以計(jì)入應(yīng)繳稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，等到下月初勾選認(rèn)證之后直接計(jì)入應(yīng)繳稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額？
可以

zmj 追問(wèn)

2020-07-02 10:40

那有些會(huì)計(jì)還用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)是怎么回事？

吳少琴老師 解答

2020-07-02 10:41

待抵扣是輔導(dǎo)期納稅人用的

zmj 追問(wèn)

2020-07-02 10:45

那這兩個(gè)科目有什么區(qū)別？一個(gè)是輔導(dǎo)期用，一個(gè)是正常一般納稅人用？

吳少琴老師 解答

2020-07-02 10:46

沒(méi)認(rèn)證就待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，認(rèn)證了沒(méi)抵扣就待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

zmj 追問(wèn)

2020-07-02 10:53

每月申報(bào)增值稅的時(shí)候都填寫(xiě)了認(rèn)證的數(shù)據(jù)的，申報(bào)表上面有期末留抵?jǐn)?shù)，也就是沒(méi)有銷銷的時(shí)候就留抵到下期了，

吳少琴老師 解答

2020-07-02 10:54

沒(méi)銷項(xiàng)就留底到下期

zmj 追問(wèn)

2020-07-02 10:54

沒(méi)有銷項(xiàng)，這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)算不算沒(méi)有抵扣呢？

吳少琴老師 解答

2020-07-02 10:55

沒(méi)銷項(xiàng)就算沒(méi)有抵扣

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做賬取得專票進(jìn)項(xiàng)稅可不可以計(jì)入應(yīng)繳稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，等到下月初勾選認(rèn)證之后直接計(jì)入應(yīng)繳稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額？ 可以
2020-07-02 10:37:28
你好，認(rèn)證了賬上沒(méi)有抵扣？稅務(wù)局報(bào)表抵扣了嗎
2018-12-19 14:15:50
這種運(yùn)輸?shù)男谐虇危强梢杂?jì)算抵扣的
2019-10-28 10:41:22
你好，如果是合理?yè)p耗部分不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出；計(jì)入管理費(fèi)用
2020-08-03 13:01:40
你好 4月份之后的可以 是的
2020-05-05 14:45:03
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