1029712205 追問

2020-07-02 09:55

不通過以前年度調(diào)整嗎?

佟老師 解答

2020-07-02 10:07

我是覺得你要不你就調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額。
借：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：進(jìn)項(xiàng)稅額
然后在方向做一下

1029712205 追問

2020-07-02 10:15

老師，我查了，去年沒做進(jìn)項(xiàng)稅額，是直接全額進(jìn)的管理費(fèi)用，現(xiàn)在要怎么做？

1029712205 追問

2020-07-02 10:19

這樣對(duì)嗎

佟老師 解答

2020-07-02 10:20

借;進(jìn)項(xiàng)稅額
貸管理費(fèi)用

1029712205 追問

2020-07-02 10:28

我沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額，全額做的管理費(fèi)用 老師

佟老師 解答

2020-07-02 10:35

對(duì)，就按照我的分錄做處理

1029712205 追問

2020-07-02 10:43

不是很懂，

佟老師 解答

2020-07-02 10:58

你現(xiàn)在不是認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)嗎？要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)，那你的費(fèi)用就減少了

1029712205 追問

2020-07-02 10:59

我不能把那筆分錄全部沖紅嗎？

佟老師 解答

2020-07-02 11:00

為什么要做沖紅處理的

1029712205 追問

2020-07-02 11:16

就是相當(dāng)于之前那筆賬沒做啊，重新做，是跨年不能這樣操作了嗎？

佟老師 解答

2020-07-02 11:44

不用的，你進(jìn)項(xiàng)稅額就那么小金額，直接按照我那個(gè)調(diào)整即可

1029712205 追問

2020-07-02 14:20

老師，就是完整的分錄是怎樣？直接
做借：進(jìn)項(xiàng)稅額76.98，貸管理費(fèi)用76.98，就行了嗎？然后認(rèn)證的時(shí)候做借,未交增值稅，貸待認(rèn)證發(fā)票嗎|？

佟老師 解答

2020-07-02 14:29

然后認(rèn)證的時(shí)候做借,未交增值稅，貸待認(rèn)證發(fā)票嗎|？
這個(gè)是什么意思？
做借：進(jìn)項(xiàng)稅額76.98，貸管理費(fèi)用76.98，
這步就是認(rèn)證時(shí)的分錄

1029712205 追問

2020-07-02 14:48

不用經(jīng)過待認(rèn)證發(fā)票這個(gè)科目了嗎？

佟老師 解答

2020-07-02 14:58

不需要經(jīng)過這個(gè)科目的