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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-02 08:46

你開(kāi)專票嗎，不含稅銷售額，對(duì)應(yīng)填寫2行=1行=128000，  這個(gè)5% 開(kāi)專票話，這個(gè)

maize老師 解答

2020-07-02 08:47

這個(gè)5% 開(kāi)專票話，這個(gè)填寫5行=4行，

maize老師 解答

2020-07-02 08:48

后面應(yīng)納稅額會(huì)自動(dòng)生成，

maize老師 解答

2020-07-02 08:48

你沒(méi)有開(kāi)1%發(fā)票吧，那就這樣，

金子 追問(wèn)

2020-07-02 08:49

不開(kāi)專票，我們是未開(kāi)票申報(bào)

金子 追問(wèn)

2020-07-02 08:49

不動(dòng)產(chǎn)租賃稅率是5個(gè)點(diǎn)

金子 追問(wèn)

2020-07-02 08:54

3個(gè)點(diǎn)的減按1個(gè)點(diǎn)這個(gè)報(bào)表怎么填？

maize老師 解答

2020-07-02 09:06

不動(dòng)產(chǎn)租賃稅率是5個(gè)點(diǎn) 那這個(gè)填寫6行=4行，3個(gè)點(diǎn)的減按1個(gè)點(diǎn)不含稅=2行=1行=128000  ，對(duì)應(yīng)這個(gè)減免2% = 本期應(yīng)納稅額減征額=減免表2,3,4列=128000*2%

金子 追問(wèn)

2020-07-02 09:13

我們都沒(méi)開(kāi)發(fā)票

maize老師 解答

2020-07-02 09:18

3個(gè)點(diǎn)的減按1個(gè)點(diǎn)不含稅=1行=128000

maize老師 解答

2020-07-02 09:19

不動(dòng)產(chǎn)租賃稅率是5個(gè)點(diǎn) 那這個(gè)填寫4行

金子 追問(wèn)

2020-07-02 09:20

就是不知道減免2點(diǎn)的怎么填？

maize老師 解答

2020-07-02 09:26

對(duì)應(yīng)這個(gè)減免2% = 本期應(yīng)納稅額減征額=減免表2,3,4列=128000*2%

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你開(kāi)專票嗎，不含稅銷售額，對(duì)應(yīng)填寫2行=1行=128000， 這個(gè)5% 開(kāi)專票話，這個(gè)
2020-07-02 08:46:56
申報(bào)企業(yè)所得稅，只要填利潤(rùn)總額就可以了。
2020-04-09 09:17:31
你好 所得稅申報(bào)表 不需要填寫管理費(fèi)用的
2020-10-14 11:31:43
你好，小規(guī)模季度申報(bào)企業(yè)所得稅，管理費(fèi)用體現(xiàn)在利潤(rùn)總額欄次，而不是計(jì)入營(yíng)業(yè)成本的
2020-10-14 11:10:26
你好，增值稅根據(jù)實(shí)現(xiàn)的 收入申報(bào)，所得稅根據(jù)利潤(rùn)情況申報(bào)
2017-04-06 08:34:10
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