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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-07-01 22:52

你問增值稅嗎？小規(guī)模，只有小規(guī)模才有季度不超過30萬免優(yōu)惠，超過是填寫1.2.3行對應(yīng)開1%稅率話這個不含稅銷售額*2%=減征額16欄=減免表2.3.4列

maize老師 解答

2020-07-01 22:53

對于一般納稅人你按你銷項稅額和進項稅額分開填寫附表1.2就可以

Crystal 追問

2020-07-01 22:54

12欄應(yīng)該和發(fā)票自動錄入的數(shù)據(jù)一樣嗎

Crystal 追問

2020-07-01 22:55

附表12以前沒填過 超過30要填了是嗎

Crystal 追問

2020-07-01 22:56

我是按照 發(fā)票自動填入 填寫的12 下面減免稅額 我是按照45月份的營業(yè)額 *0.02算出來的數(shù)據(jù)填入

maize老師 解答

2020-07-02 00:40

你到底填寫那個表，是一般納稅人還是小規(guī)模？

maize老師 解答

2020-07-02 00:40

你申報表截圖看看

maize老師 解答

2020-07-02 00:40

你們啥情況，專票多少普通發(fā)票多少

Crystal 追問

2020-07-02 10:04

您收到圖片了嗎

maize老師 解答

2020-07-02 10:24

你咋2,=3行，這個啥情況，專票和普通發(fā)票開的是一樣多嗎

Crystal 追問

2020-07-02 10:26

都是專票，沒有普票

maize老師 解答

2020-07-02 10:30

那這個第3行不要填寫，是自己開吧，你這個是開1%專票嗎，那這個=477655.83*2%減免額，

Crystal 追問

2020-07-02 10:33

對的，但是不是45月份是百分之1 到六月份不是就要恢復(fù)百分之3了嗎

maize老師 解答

2020-07-02 10:38

不是，這個延續(xù)到12.31 這個期間都是按1% ，

Crystal 追問

2020-07-02 10:41

好的，知道了，謝謝。

maize老師 解答

2020-07-02 10:48

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

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你問增值稅嗎？小規(guī)模，只有小規(guī)模才有季度不超過30萬免優(yōu)惠，超過是填寫1.2.3行對應(yīng)開1%稅率話這個不含稅銷售額*2%=減征額16欄=減免表2.3.4列
2020-07-01 22:52:35
你好，根據(jù)你賬面收入，成本，利潤總額情況據(jù)實填寫就是了
2018-02-05 13:40:25
你好，申報的時候填寫小企業(yè)會計制度財務(wù)報表
2018-04-17 11:52:25
是這個月申報的作廢嗎？
2018-10-12 14:45:06
你好看一下，你的主表小型微利企業(yè)，那里選擇的，是吧。
2020-05-14 11:15:16
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