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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-07-01 15:10

您好，上個月留底沒有抵扣的40元，這個月可以繼續(xù)抵扣填寫主表

娟娟 追問

2020-07-01 15:11

這個抵扣分錄怎么寫呢

娟娟 追問

2020-07-01 15:12

比如100的銷項，80的進賬，10減免，如果這個月抵扣掉怎么寫分錄

玲老師 解答

2020-07-01 15:12

直接抵扣就可以，你現(xiàn)在是進項多還是銷項多？肖像多就是借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅

娟娟 追問

2020-07-01 15:13

銷項多些

娟娟 追問

2020-07-01 15:13

知道了，謝謝

玲老師 解答

2020-07-01 15:34

不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！

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相關(guān)問題討論
全額抵扣。沒有期限。今年還可以抵扣。
2017-04-26 21:33:43
您沒有填寫減免稅明細表吧？
2019-08-08 12:45:13
你好，是的，抵扣的時候是480全部可以抵扣
2019-06-27 14:17:26
可以的，這個可以全額抵減增值稅
2019-02-20 16:20:20
這個的話 可能是你們?nèi)〉昧诉M項票 就直接做在賬上 認為可抵扣了 但是呢 并沒有進入稅務(wù)系統(tǒng)認證 或者認證不通過的
2019-12-06 08:39:32
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