沅沅 追問

2020-07-01 14:59

那后期怎么弄

沅沅 追問

2020-07-01 15:07

那如果后期有單子了，貨幣資金也不是這個數(shù)，怎么辦

maize老師 解答

2020-07-01 15:20

后面沖掉，之后按實際做就可以，貸庫存現(xiàn)金 貸其他貨幣資金-1000 之后按你實際發(fā)生業(yè)務(wù)做賬，

沅沅 追問

2020-07-01 15:40

意思是后期直接做一個分錄是負數(shù)的就可以沖銷掉，在按實際的來嗎、那季度所得稅預(yù)繳表上的人數(shù)也是自己填寫，沒有數(shù)據(jù)的話，季初資產(chǎn)不能是負數(shù)，如果做出了的資產(chǎn)負債表是負數(shù)是不是不對呢

maize老師 解答

2020-07-01 15:47

沒有數(shù)據(jù)，那這個最多是0 ，咋會是負數(shù)，你是等有數(shù)據(jù)再沖掉，有業(yè)務(wù)發(fā)生再沖掉，

沅沅 追問

2020-07-01 15:53

這兩張是啥意思

沅沅 追問

2020-07-01 15:57

4月份注冊的公司，季初沒有數(shù)據(jù)，如果填寫0，就提示不能為0，利潤沒我在，也過不去，怎么調(diào)整

maize老師 解答

2020-07-01 16:11

意思是不能0申報，那這個資產(chǎn)總額填寫0.1 季初和季末，真實啥都沒有利潤總額不能為0 ，那需要問你稅局，看是不是需要虛構(gòu)一筆費用，借管理費用1000 貸應(yīng)付職工薪酬，1000假設(shè)計提工資，那利潤總額-1000 資產(chǎn)總額是應(yīng)付職工薪酬，1000 未分配利潤-1000