咨詢當?shù)氐尼t(yī)療保險中心，按要求提交出生證明等材料

您好，可以報銷，走福利費用就好

你好同學(xué)，你要處理什么

你好 可以的 你可以去學(xué)堂下載中心看看費用報銷制度的模板 看看能不能借鑒一下http://jiajuren.cn/download.php?c=center&file_num=費用報銷

一、日常費用的報銷： 1、日常費用指日常發(fā)生的、經(jīng)常性的、金額較小的費用類（不含貨款、加工費、工資），該類費用報銷時，一律使用“費用報銷單”進行報銷； 2、“費用報銷單”后附發(fā)票（收據(jù)）、入庫單、請購單（申請單）、送貨單（此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供）； 3、“費用報銷單”和附件內(nèi)容、大小寫金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報銷； 4、附件一律用膠水粘貼在“費用報銷單”后面，并保證正面朝上，不得倒置； 5、報銷流程： ①、費用報銷者自行將報銷附件粘貼于“費用報銷單”后，并按“費用報銷單”上內(nèi)容填寫完整并在報銷人處簽字； ②、報銷單送本部門負責(zé)人復(fù)核并簽字； ③、報銷人送報銷單至財務(wù)部，由會計審核； ④、經(jīng)審核無誤的“費用報銷單”送呈總經(jīng)理審批； ⑤、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報銷單支付款項或結(jié)清借款。 流程圖： 1.費用發(fā)生前的申請（本部門負責(zé)人和財務(wù)經(jīng)理審核） 2.費用報銷人粘貼好附件并簽字 3.報銷人送報銷單給本部門負責(zé)人復(fù)核 4.財務(wù)部 會計審核 5.總經(jīng)理審批 6.出納憑總經(jīng)理審批結(jié)果付款或結(jié)清借款 二、費用發(fā)生盡量取得正式稅務(wù)發(fā)票；如為收據(jù)報銷時，收據(jù)上必須有服務(wù)方的合法印章。 三、申購辦公用品實行各部門“一個月申購一次”的原則，每月25-30號由各部門根據(jù)辦公需要，統(tǒng)一填制一份請購單報行政部，由行政部匯總報總經(jīng)理審批后，交由采購部從指定供應(yīng)商處購回，最后由行政部通知各部門從倉庫領(lǐng)取。 四、車間物料消耗品（含工件和備品），由生產(chǎn)部門申購并經(jīng)本部門負責(zé)人和財務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后采購部才能辦理。 五、支付款項票據(jù)必須保證干凈、整潔、書寫規(guī)范、大小寫數(shù)據(jù)清晰且一致。