123陽光 追問

2020-07-01 11:10

貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出      可以的嗎？

紫藤老師 解答

2020-07-01 11:10

借銀行存款 貸  應交稅費-未交增值稅

123陽光 追問

2020-07-01 11:11

我這邊是房地產(chǎn)公司，稅務申報時，在稅務申報系統(tǒng)作了進項稅額轉出處理了

123陽光 追問

2020-07-01 11:12

是否正確？

紫藤老師 解答

2020-07-01 11:13

我覺得 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出不準確

123陽光 追問

2020-07-01 11:16

但如果是作了“未交增值稅”明細科目反映，又不對應不上稅務報表上的數(shù)據(jù)（稅務報表上對這筆款作了進項稅額轉出），現(xiàn)在該如何處理或調整？謝謝！

紫藤老師 解答

2020-07-01 11:17

稅務報表上對這筆款作了進項稅額轉出，那你的分錄是可以的