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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-01 10:30

是不是公司,公司填寫(xiě)是10行,那個(gè)體戶是填寫(xiě)11行,你們開(kāi)免稅發(fā)票填寫(xiě)是12欄,和減免表,后面免稅欄

小妹 追問(wèn)

2020-07-01 10:34

我們是公司,增值稅只在第十行填入銷(xiāo)售額就行了嗎?免稅銷(xiāo)售額跟小企業(yè)減免30萬(wàn)季度銷(xiāo)售額沖突嗎?就是我免稅農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售額已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn)了,本季度開(kāi)了一張6000的帶稅點(diǎn)的,還能享受嗎?

maize老師 解答

2020-07-01 10:42

那不能享受,需要交稅了,你這個(gè)開(kāi)帶稅率的,這個(gè)合計(jì)不含稅銷(xiāo)售額不能超過(guò)30萬(wàn),你超過(guò),帶稅率,你填寫(xiě)3行,和1行交增值稅,

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是不是公司,公司填寫(xiě)是10行,那個(gè)體戶是填寫(xiě)11行,你們開(kāi)免稅發(fā)票填寫(xiě)是12欄,和減免表,后面免稅欄
2020-07-01 10:30:15
您好,如果是公司的話,填寫(xiě)小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額,如果是個(gè)體戶,填寫(xiě)未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額,如果是申請(qǐng)了免增值稅備案的話,就填寫(xiě)其他免稅銷(xiāo)售額。
2019-04-10 22:54:07
你好 500元以下 符合這個(gè)規(guī)定的話才可以稅前扣除 入賬的:  第九條 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對(duì)方為依法無(wú)需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。   小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的判斷標(biāo)準(zhǔn)是個(gè)人從事應(yīng)稅項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售額不超過(guò)增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點(diǎn)。   稅務(wù)總局對(duì)應(yīng)稅項(xiàng)目開(kāi)具發(fā)票另有規(guī)定的,以規(guī)定的發(fā)票或者票據(jù)作為稅前扣除憑證。
2019-06-27 10:24:24
你好,就是指小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額(月度低于3萬(wàn),季度低于9萬(wàn))或個(gè)體戶未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額
2017-04-10 08:25:08
截圖你的增值稅主表看一下。
2022-01-13 14:17:28
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