愉 追問

2020-07-01 10:03

但我也代開了專票，一共20萬。超了9萬，填定期定額表時，應(yīng)納稅所得額是加三千不是加八萬吧？要不就交很多

龍楓老師 解答

2020-07-01 10:04

對的，這個地方是加三千的呢啊

愉 追問

2020-07-01 10:05

那這樣子，增值稅表和賬不就不一致了吶

龍楓老師 解答

2020-07-01 10:05

如果是超定額，按照你實際開具的就行的，沒有超就是按照定額

愉 追問

2020-07-01 10:08

恩，我是代開了專票19萬多，自開了普票3千多，增值稅報表那個免稅銷售額那里可以寫3千多嗎？

龍楓老師 解答

2020-07-01 10:08

你好按照季度的嗎？

愉 追問

2020-07-01 10:09

是的，老師

龍楓老師 解答

2020-07-01 10:10

對的，按照你說的填寫

愉 追問

2020-07-01 10:11

謝謝老師

龍楓老師 解答

2020-07-01 10:11

感謝提問，能給個五星嗎

愉 追問

2020-07-01 10:12

沒問題。嘻嘻

龍楓老師 解答

2020-07-01 10:12

你好，祝你生活愉快的啊