2.某高場(chǎng)于2019年5月進(jìn)口一批化枚品。該批貨物在國(guó)外的買(mǎi)價(jià)300萬(wàn)元,貨物運(yùn)批我國(guó)入關(guān)前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和其他費(fèi)用分別為30萬(wàn)元、6萬(wàn)元、4萬(wàn)元。貨物報(bào)關(guān) 后,該商場(chǎng)按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的増值稅和消蜚稅并取得了海關(guān)開(kāi)具的繳款書(shū)。從海關(guān) 將化妝品運(yùn)往商場(chǎng)所在地取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)用10萬(wàn)元,運(yùn)輸業(yè)增值稅稅率為9%。該批化枚品當(dāng)月在國(guó)內(nèi)全部銷(xiāo)售,取得不含稅銷(xiāo)售額600萬(wàn)元(假定化妝品進(jìn)口關(guān)稅稅率20%,增值稅稅率13%,消費(fèi)稅稅率15%)。要求:根據(jù)上述資料,回答以下問(wèn)題,將答案填寫(xiě)在相應(yīng)括號(hào)內(nèi)。 (1)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納的關(guān)稅是輸入答案 2)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納的增值稅是輸入答案 (3)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納的消蜚稅是輸入答案 (4)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納增值稅是輸入答案 (5)在這個(gè)過(guò)程中,該商場(chǎng)的利潤(rùn)是輸入答案

暖暖老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-07-01 10:23

你好，需要計(jì)算做好了發(fā)給你

精選問(wèn)題

總公司轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元電費(fèi)給分公司，分公司預(yù)存電費(fèi)轉(zhuǎn)賬問(wèn)

您好，這種分公司要開(kāi)分割單才可以答
老師這家公司發(fā)生的1-9月的餐費(fèi)等支付直接這樣做問(wèn)

計(jì)提福利費(fèi) 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，支付借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款。答
老師，收入只有9萬(wàn)，但是計(jì)入生產(chǎn)成本里的人工（工資，社問(wèn)

如實(shí)按10萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)即可答
老師，我這個(gè)季度公司賣(mài)了一輛二手車(chē)，二手車(chē)銷(xiāo)售公問(wèn)

增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同，這差異是正常的，不用刻意調(diào)一致，也沒(méi)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。增值稅算的是銷(xiāo)售額（30000÷1.01），企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益（銷(xiāo)售額減凈值），兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷(xiāo)售合同、折舊憑證，申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。答
私戶(hù)收的錢(qián)，是不是要從私戶(hù)轉(zhuǎn)到公戶(hù)，再付給供應(yīng)商問(wèn)

同學(xué)，你好嗯嗯，是的答

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