簡單快樂 追問

2020-06-30 17:09

不是破產(chǎn)也沒有注銷，具體情況是這樣的：我們是做人力資源服務(wù)的，去年和一家單位簽了勞務(wù)派遣服務(wù)合同，并根據(jù)合同開具了全年的發(fā)票，付了一部分款；今年催收余款時說人員減少了，要少支付一部分款項，發(fā)票已經(jīng)入賬沒法沖紅重新開具，怎么處理才合規(guī)？

郭老師 解答

2020-06-30 17:10

去年的發(fā)票怎么紅沖不了。

簡單快樂 追問

2020-06-30 17:17

人家說已經(jīng)做賬了，原來開具的發(fā)票要不來

郭老師 解答

2020-06-30 17:21

你給他開的專票的話，可以不用收回發(fā)票來。

簡單快樂 追問

2020-06-30 17:37

是普票，老師

郭老師 解答

2020-06-30 17:39

如果你開部分負(fù)數(shù)發(fā)票的話，這個發(fā)票可以不用收回來。

簡單快樂 追問

2020-06-30 17:58

普票怎么部分沖紅，我們在開票系統(tǒng)里試過了，不行呢！

郭老師 解答

2020-06-30 18:00

出現(xiàn)了什么提示的
你要沖多少，開多少
對方企業(yè)還在，你做壞賬不允許你稅前扣除

簡單快樂 追問

2020-06-30 18:14

百度了，沒法部分沖紅，要沖就是全額

郭老師 解答

2020-06-30 18:25

這個頁面填寫發(fā)票號碼和代碼

簡單快樂 追問

2020-06-30 18:40

是的，但是填完是全額沖紅，因為發(fā)票人家單位要用，不敢繼續(xù)下一步的操作

郭老師 解答

2020-06-30 19:04

可以自己選擇金額，稅額。

簡單快樂 追問

2020-07-01 08:54

老師，這個填完之后是自動帶出原票的所有信息，沒法自己選擇金額和其他的

郭老師 解答

2020-07-01 09:10

你去稅務(wù)局報備發(fā)票丟失
然后紅沖
重新給他開

簡單快樂 追問

2020-07-01 09:18

發(fā)票丟失稅局要罰款的！意思是必須要重新開發(fā)票，再沒有其他辦法是吧？

郭老師 解答

2020-07-01 09:22

你做壞賬你們不能抵扣所得稅的
就是多交稅
沒法沖收入

簡單快樂 追問

2020-07-01 09:30

如果不管稅的話，怎么處理才好呢？

郭老師 解答

2020-07-01 09:31

你好
做壞賬處理的，