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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2020-06-30 16:41

你好!為負數(shù)代表要退稅的
如果是負數(shù),代表企業(yè)多繳稅額,分錄如下:

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅

貸:以前年度損益調(diào)整

調(diào)整未分配利潤,分錄如下:

借:以前年度損益調(diào)整

貸:利潤分配—未分配利潤

ying 追問

2020-06-30 17:23

就前面做了借應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅,貸以前年度損益調(diào)整,然后直接結(jié)轉(zhuǎn)損益?

ying 追問

2020-06-30 17:25

后面怎麼沖平?

宋生老師 解答

2020-06-30 17:28

你好!你現(xiàn)在是哪個地方不平,哪個科目。

ying 追問

2020-06-30 17:36

因為我不退稅,后面低減的話怎麼做分錄

宋生老師 解答

2020-06-30 20:12

你好!不可以的。如果你負數(shù),稅務(wù)局會要求你退稅的。

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你好!為負數(shù)代表要退稅的 如果是負數(shù),代表企業(yè)多繳稅額,分錄如下: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未分配利潤,分錄如下: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤
2020-06-30 16:41:25
你好,房地產(chǎn)企業(yè)也要匯算清繳的。
2018-05-19 21:01:20
您好,增值稅是價外稅。應(yīng)交增值稅=全部銷售額確認開票收入銷項-進項-預(yù)繳增值稅,與利潤無關(guān),不在所得稅匯算清繳體現(xiàn)。
2022-03-17 19:45:13
年度匯算清繳到5.31號截至了 如果你沒有做的必須去稅務(wù)局大廳申報
2020-06-11 14:30:26
您好同學(xué) 你要按明細填的同學(xué),你看一下明細填完對不對,
2020-05-19 15:42:37
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