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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-06-30 15:17

你好  如果你確實發(fā)生了費用或者成本。暫時還沒有取得發(fā)票  可以暫估的  。    你馬上季報了 不然你會預繳企業(yè)所得稅

繁榮的鏡子 追問

2020-06-30 15:18

沒有付錢呢

meizi老師 解答

2020-06-30 15:19

你好 借費用或者成本貸應付賬款或者其他應付款

繁榮的鏡子 追問

2020-06-30 15:23

是  借  其他業(yè)務成本  暫估 貸  應付賬款 ？？？   然后下個月收到票呢？

meizi老師 解答

2020-06-30 15:24

下個月收到發(fā)票  沖暫估借 其他業(yè)務成本 暫估  負數(shù) 貸 應付賬款負數(shù)  在按發(fā)票實際來做一遍

繁榮的鏡子 追問

2020-06-30 15:27

整個分錄是這樣的   
借  其他業(yè)務成本 暫估
貸   應付賬款
收到發(fā)票
借  其他業(yè)務成本 暫估 負數(shù)
貸   應付賬款  負數(shù)
借   其他業(yè)務成本   
貸   銀行存款   
這樣嗎？？？
如果一直未收到發(fā)票怎么辦

meizi老師 解答

2020-06-30 15:30

是的。  沒收到匯算做調整。 就把暫估沖了按實際做賬

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相關問題討論
你好 如果你確實發(fā)生了費用或者成本。暫時還沒有取得發(fā)票 可以暫估的 。 你馬上季報了 不然你會預繳企業(yè)所得稅
2020-06-30 15:17:42
借：銀行存款貸：其他收入
2018-06-15 10:22:09
這個的話 季度飽食度 可以預估一些費用的 只要年度匯算的時候 有相應發(fā)票 在今年 就可以了
2020-06-29 22:57:10
確認收入開具發(fā)票以納稅義務時點為準
2019-06-17 20:55:40
你好? ? ? 你是小規(guī)模還是一般納稅人？? 這樣好判斷??
2020-12-11 16:08:01
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