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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

玲老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2020-06-30 12:42

1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種成本費(fèi)用科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
          一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
               一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款

要減肥的毛豆 追問(wèn)

2020-06-30 12:46

這個(gè)是平常的記賬啊。初始建賬的時(shí)候喔，比如公司5月成立的，現(xiàn)在是6月，6月做5月的賬，那先計(jì)提，然后發(fā)放就變了當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月發(fā)放咯。如果是這個(gè)月發(fā)放上個(gè)月的工資，計(jì)提本月呢

要減肥的毛豆 追問(wèn)

2020-06-30 12:47

還是我理解錯(cuò)了，成立的當(dāng)月做賬是沒(méi)有發(fā)放工資的，只有計(jì)提，計(jì)提了當(dāng)月的，下個(gè)月做賬時(shí)才有發(fā)放工資這筆憑證呢

玲老師 解答

2020-06-30 12:49

您好，期初建賬只是錄入期初余額和你計(jì)提工資沒(méi)有關(guān)系，你按照科目余額表錄入期初數(shù)

要減肥的毛豆 追問(wèn)

2020-06-30 12:56

錄入后，第一次做賬的時(shí)候喔

玲老師 解答

2020-06-30 12:59

你好 期初錄入完了，工資計(jì)提 和發(fā)放就是我上面發(fā)你的分錄 還有什么疑問(wèn)嗎  ？

要減肥的毛豆 追問(wèn)

2020-06-30 13:05

計(jì)提是計(jì)提當(dāng)月啊，發(fā)放是發(fā)放上月啊，那剛建賬，上個(gè)月無(wú)余額啊，那就應(yīng)付工資數(shù)余額就一直負(fù)數(shù)咯

玲老師 解答

2020-06-30 13:10

您好，這個(gè)按你實(shí)際情況，如果你是第一個(gè)月計(jì)提，沒(méi)有發(fā)放，就只做計(jì)提那一步的分錄
，1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種成本費(fèi)用科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))

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1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2020-06-30 12:42:00
你好 借方管理費(fèi)用等貸方應(yīng)付職工薪酬借方應(yīng)付職工薪酬貸方銀行 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
2019-03-05 11:31:10
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2021-08-05 11:12:41
你好，需要補(bǔ)計(jì)提0.05的工資
2017-09-28 09:18:23
您好 借 管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 銀行存款
2021-12-19 15:06:50
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