陳詩晗老師 解答

2020-06-30 13:14

你開票的總金額是你要結(jié)的款項的金額。
至于材料人工各開多少，這要看資質(zhì)方他企業(yè)經(jīng)營的實際情況。
一般是材料60%，人工20%，其他15%

????佳^_^… 追問

2020-06-30 13:49

一些單位會要求掛靠方拿多少的專票，剩余多少拿普票！就用100萬來說吧，扣除稅費10萬，剩余90萬怎么計算拿多少專票拿多少普票呢？

陳詩晗老師 解答

2020-06-30 14:01

這要看資質(zhì)方他的稅負率。
比如你資質(zhì)方稅負率3%，那他要交的稅就是100*3%=3萬
也就要取得進項為100*9%-3萬=6萬的進項
這6萬他要根據(jù)他實際經(jīng)營情況分攤，這6萬的專票和普票。這是沒固定標準，要看實際情況

????佳^_^… 追問

2020-06-30 14:14

那也就是說只能知道讓對方提供這6萬的進項稅額的發(fā)票，具體專票普票沒有規(guī)定多少，只要開來的發(fā)票稅額是6萬就好！是不是這么理解

陳詩晗老師 解答

2020-06-30 14:15

是的，這要看資質(zhì)方他企業(yè)實際情況來決定

????佳^_^… 追問

2020-06-30 14:19

不是只有專票才有進項稅嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-06-30 14:30

是的，專票才抵扣進項的。普票不抵扣。這專票開多少材料開多少人工，要看對方情況

????佳^_^… 追問

2020-06-30 14:33

噢，那就是說要讓對方提供6萬進項稅額的專票，具體怎么分配讓對方?jīng)Q定！

陳詩晗老師 解答

2020-06-30 14:46

是的，就是這個意思的

????佳^_^… 追問

2020-06-30 14:52

那對方如果提供大于或小于6萬的進項發(fā)票怎么操作呢

陳詩晗老師 解答

2020-06-30 15:01

如果大于，這個就是可多抵扣的部分。這也不影響，小于就是要多交稅了

????佳^_^… 追問

2020-06-30 15:30

好的，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-06-30 15:36

不客氣，祝你工作愉快。