甲公司屬于一般納稅人，具有交通運(yùn)輸業(yè)資質(zhì)，2019年9月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)向境內(nèi)乙公司提供貨物運(yùn)輸勞務(wù)，取得含增值稅運(yùn)費(fèi)收入872萬(wàn)元 (2)提供國(guó)際運(yùn)輸服務(wù)，取得不含稅運(yùn)費(fèi)收入50萬(wàn)元; (3)購(gòu)買(mǎi)客車(chē)、貨車(chē)用汽油，取得加油站開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明稅額60萬(wàn)元;購(gòu)買(mǎi)客車(chē)、貨車(chē)用柴油，取得加油站開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票，發(fā)票.上記載的價(jià)稅合計(jì)為22.6萬(wàn)元。已知:交通運(yùn)輸服務(wù)適用稅率為9%;取得的增值稅專用發(fā)票均通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求: 根據(jù).上述資料,不考慮其他因素，分析回答下列小題。 1、甲公司2019年9月提供運(yùn)輸服務(wù)增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是多少? 2、甲公司2019年9月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少? 3、甲公司2019年9月應(yīng)繳納的增值稅額是多少?

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2020-06-29 21:40

銷(xiāo)項(xiàng)稅額 872/1.09*9%
進(jìn)項(xiàng)稅額60/850*800
應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)。

可愛(ài)的路燈追問(wèn)

2020-06-29 21:46

850和800是什么數(shù)值？

陳詩(shī)晗老師解答

2020-06-29 21:48

應(yīng)稅收入872/1.09+免稅收入50
你這總的進(jìn)項(xiàng)要分?jǐn)?，免稅部分不可抵?/p>

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