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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-29 18:50

你好,如果抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的話,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出并補(bǔ)交相應(yīng)的增值稅,企業(yè)所得稅要通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整出來,如果產(chǎn)生盈利也需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅。

追問

2020-06-29 18:51

會(huì)不會(huì)涉及到違法???

追問

2020-06-29 18:57

我是去年才到這個(gè)公司,我找了一下發(fā)現(xiàn)在2017年沒有這幾分發(fā)票,
但是發(fā)現(xiàn)有憑證后面只附了入庫出庫單!這樣的話!我可不可以給稅務(wù)局回復(fù),我們就沒有收到發(fā)票!如果稅務(wù)局過來查賬,只有出庫入庫單的是不是也得做企業(yè)所得稅補(bǔ)交???!

QQ老師 解答

2020-06-29 19:03

你好,是專票還是普票?你們抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了嗎?

追問

2020-06-29 19:03

是普通發(fā)票

QQ老師 解答

2020-06-29 19:04

你好,這樣的話會(huì)影響你們的企業(yè)所得稅。

追問

2020-06-29 19:08

我再問一下!
對(duì)于收到發(fā)票,對(duì)方走逃,收到發(fā)票方其實(shí)特別無辜!
沒有辦法跟稅務(wù)局講道理,就是只能補(bǔ)稅嗎?

QQ老師 解答

2020-06-29 19:10

你好,第一你先要證明業(yè)務(wù)的真實(shí)性,這種的話一般情況下都是單位找的替票。第二稅務(wù)局是以票控稅,這種情況下發(fā)票是不可以企業(yè)所得稅前抵扣的。

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你好,如果抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的話,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出并補(bǔ)交相應(yīng)的增值稅,企業(yè)所得稅要通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整出來,如果產(chǎn)生盈利也需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅。
2020-06-29 18:50:37
您好!能認(rèn)證通過就算了。如果不能認(rèn)證就重開吧。
2016-12-01 15:20:32
如果有異常的話可能會(huì)這樣········
2015-11-10 14:30:04
一般納稅人附加稅這塊銷售額低于10萬有個(gè)政策,我貼圖你看下。
2019-08-12 15:04:05
你只能說你給員工定的工資標(biāo)準(zhǔn)就是5000 但是這么說能不呢站住腳是個(gè)問題 稅務(wù)局來稽查的時(shí)候問詢你們員工 就露餡了 建議還是如實(shí)申報(bào)個(gè)稅
2020-06-30 09:19:46
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