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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-06-29 18:34

就算是你退保的話,那么你當(dāng)時也是會有一張發(fā)票的,因為你退保的話你沒有全額退,也就是說差額部分沒有退,你也應(yīng)該找這個保險公司索取這個差額部分的發(fā)票。

陳詩晗老師 解答

2020-06-29 18:34

現(xiàn)在索取差額部分的發(fā)票,這個部分作為相關(guān)的費用處理。

勿忘心安 追問

2020-06-29 18:39

我們沒有收到14400的發(fā)票!現(xiàn)在退回了10800到我們賬上!現(xiàn)在只需要保險公司開3600的正數(shù)發(fā)票給我們就可以了嗎?

勿忘心安 追問

2020-06-29 18:44

我們沒有14400的發(fā)票入賬!而且當(dāng)時還是現(xiàn)金交給保險公司的!現(xiàn)在直接退給我們公賬10800!我們怎么做賬呢?

陳詩晗老師 解答

2020-06-29 21:31

你要找保險 公司取得差額部分的發(fā)票
借 其他應(yīng)收款
貸  庫存現(xiàn)金
借 銀行存款
貸 其他應(yīng)收款

差額部分發(fā)票收到
借 Xx費用
貸 其他應(yīng)收款

勿忘心安 追問

2020-06-29 21:41

其他應(yīng)收款借方?jīng)]有票據(jù)直接就這么做嗎?主要是這個錢是掛靠人自己去交的!我和掛靠人說要有個負(fù)數(shù)發(fā)票和差額的正數(shù)發(fā)票不然我們沒法證明你去交錢了!

陳詩晗老師 解答

2020-06-29 21:47

是的,你支付的時候,有相關(guān)合同這些的。這些就是原始憑證的。

勿忘心安 追問

2020-06-29 21:50

那有保單和差額的正數(shù)發(fā)票就可以了是嗎?謝謝啦!

陳詩晗老師 解答

2020-06-29 22:05

是的,就是這個意思的哈

勿忘心安 追問

2020-06-29 22:06

好的!謝謝

陳詩晗老師 解答

2020-06-29 22:06

不客氣,祝你工作愉快。

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就算是你退保的話,那么你當(dāng)時也是會有一張發(fā)票的,因為你退保的話你沒有全額退,也就是說差額部分沒有退,你也應(yīng)該找這個保險公司索取這個差額部分的發(fā)票。
2020-06-29 18:34:27
借銀行存款貸其他應(yīng)付款, 借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金。
2021-12-31 14:39:27
18年財務(wù)一直掛賬!?----怎么掛賬的,請將分錄上傳一下?是掛往來科目了嘛?
2019-09-12 11:11:50
借管理費用 預(yù)付 貸銀行存款 退現(xiàn)金 借庫存現(xiàn)金 貸預(yù)付賬款
2021-05-06 17:24:51
您好,固定資產(chǎn)按發(fā)票55000元,再加交易服務(wù)費650元,來入賬即可。
2017-08-29 23:16:38
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