提問，我6月開的銷售發(fā)票，11份才收到成本發(fā)票，7月份收到賬款，7月份已把賬款轉(zhuǎn)出去了。我在6月份如何做賬，7月份如何做賬

答： 你好6月取得了收入做借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借庫存商品-暫估貸應(yīng)付賬款 7月 借銀行存款貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 11月做借庫存商品-暫估 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 借庫存商品貸應(yīng)付賬款

老師為什么掛靠單位給我們開成本發(fā)票全額提供呢，我們公司開出10萬元銷售發(fā)票，他們給我們開票10萬元，成本發(fā)票，其實我們付款扣除稅費，這不是發(fā)票就長出來了嗎，我們把長出來的怎么做賬呢

答： 這個全額提供不對，讓他給你重新開，你扣的稅和管理費不開發(fā)票的，如果多開了你要計入營業(yè)外收入交所得稅的

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

實際做帳時，如何核對公司的銷售發(fā)票成本發(fā)票是否有漏

答： 同學(xué)，你好，銷售的發(fā)票一般和你的收入是可以對上的，看一下不含稅的銷售收入和發(fā)票的金額 成本的話，這個就是進(jìn)來就要有庫存，只能是一筆一筆對的了。