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玲老師

職稱： 會計師

2020-06-29 16:17

1可以開出去，3%的專用發(fā)票，2簡易計稅不能抵扣，用于簡易計稅項目收到的專用發(fā)票不能抵扣，

喜哈哈 追問

2020-06-29 16:21

也就說簡易計稅的項目開出去的增值稅都要百分百繳納增值稅和對應的附加稅是嗎？

玲老師 解答

2020-06-29 16:22

您好，是的，需要按照實際繳納增值稅，因為不能抵扣進項稅額

喜哈哈 追問

2020-06-29 16:56

老師，如果我們A項目簡易計稅，B項目一般計稅，在報稅的時候，B項目收到的材料等進項能抵扣A項目的增值稅嗎？

玲老師 解答

2020-06-29 16:58

您好，簡易計稅的不能抵扣進項稅額，如果你一般計稅的那個可以正常抵扣進項

喜哈哈 追問

2020-06-29 17:00

也就說只要是簡易計稅的項目，其他任何項目的進項稅額都不可以抵扣的，必須是全額繳納增值稅，是這么理解嗎老師！

玲老師 解答

2020-06-29 17:01

您好，您理解的是正確的，您其他一般計稅的項目可以正常抵扣，簡易項目不能抵扣，您可以分項目核算

喜哈哈 追問

2020-06-29 17:04

好的，那稅目可以這樣設(shè)嗎？應交稅費-應交增值稅-銷項稅額（一般計稅）
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額（簡易計稅）

玲老師 解答

2020-06-29 17:04

你好，借應交稅費，簡易計稅

喜哈哈 追問

2020-06-29 17:07

直接設(shè)應交稅費-簡易計稅嗎？這樣不可以是嗎？、應交稅費-應交增值稅-銷項稅額（一般計稅）
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額（簡易計稅）

玲老師 解答

2020-06-29 17:18

您好，正規(guī)的設(shè)置是簡易計稅，是應交稅費下面的二級科目

喜哈哈 追問

2020-06-29 17:19

好的，那應交稅費-簡易計稅后面還需要寫項目名稱嗎

玲老師 解答

2020-06-29 17:23

您好，不用寫具體項目的名稱

喜哈哈 追問

2020-06-29 17:27

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2020-06-29 17:35

您好，不客氣，祝您工作學習愉快

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相關(guān)問題討論
這個需要你采購了這種材料，有庫存才可以開。沒有庫存的材料不能開具
2019-12-28 11:28:06
您好 一般納稅人企業(yè)19年收到13％的材料發(fā)票能抵扣
2019-10-10 09:28:15
你這個需要根據(jù)你實際情況來啊，這樣問確實不好回答
2020-01-04 12:05:00
你好 專票可以抵扣3% 小規(guī)規(guī)開不了13%的發(fā)票
2019-10-11 14:56:13
13%。。。。。。
2019-07-10 17:37:35
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