懵懂的飛鳥 追問

2020-06-29 20:45

她計提時候貸方記個602..其他應付款，實際銀行扣了1032.

meizi老師 解答

2020-06-29 21:02

實際扣款應該是包括了單位和個人部分的。  你計提貸方做的其他應付款 應該是個人部分是602    如果多計提了。  計提只會計提單位部分的。  不會掛其他應付款的。  你去看看 你各自金額是多少這樣才好判斷的。

懵懂的飛鳥 追問

2020-06-29 21:08

老師這能發(fā)圖的是吧

懵懂的飛鳥 追問

2020-06-29 21:10

這是她計提的，后面經(jīng)理給我改成那樣，我有點不懂意思

懵懂的飛鳥 追問

2020-06-29 21:17

是不是借方還是按計提的做，貸方銀行按實際付的1032減少，另外費用減少？在黃源源工資中扣除是管理費用減少嗎？制造費用也減少？是這樣理解嗎？

懵懂的飛鳥 追問

2020-06-29 21:36

補計提，為啥用這個科目，那下個月從工資里面扣，實發(fā)工資變少了，還要計提嗎？

meizi老師 解答

2020-06-29 22:00

你們這個分錄處理的好亂！有的分錄都不知道在扣什么帳！單位部分公積金怎么又是走其他應付款！應該走應付職工薪酬！個人部分公積金才會工資扣除的！那個86又是在扣什么帳！如果是繳納了次月扣除！你可以掛其他應收款！次月工資扣除就行了！建議你去看看工資表和你們的社保以及公積金扣繳明細！這樣你才好理解計提工資和單位部分公積金和社保以及個人社保個人公積金這樣來盤判斷！上面發(fā)的分錄做的有點亂！